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2018兰州戏曲剧院部门预算

2018-02-11   来源:   作者:


 一、部门职责和机构设置情况

(一)部门职责

创作演出优秀戏曲剧目,为观众服务。戏曲艺术作品创作、演出;传统戏曲艺术整理加工与保护;传承和发展戏曲艺术;戏曲艺术普及推广;戏曲创作表演人才培养;引进院外艺术表演团体在兰演出;承办市委、市政府等有关领导部门主办的各种专题创作、演出任务以及公益性演出活动

(二)机构设置情况

办公室 、人事教育中心、舞美制作中心、民乐团、演员团

二、部门预算情况

2018年一般公共预算拨款收入总计3355.96万元,其中基本支出预算拨款资金3165.96万元,专项业务预算拨款资金190万元。

 三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

 1、人员经费支出包括:

编制257 人,在职257 人,其中: 在职人员工资总额1116.80万元,月平均工资107.88万元。较上年1077.58万元,增加39.22万元,增长率3.6%,原因为在职人员增加薪级工资 。

离休公3人,其中:工资总额27.38万元 ,月平均工资 2.28万元 。较上年25.46万元,增加1.92万元,增长率7.54%,原因为离休人员增加退休金。

   退休共274 人,其中:工资总额 1321.68万元,月平均工资110.14万元。较上年 1267.6万元,增加54.08万元,增加率4.27%,原因为退休人员增加养老金 。

住房公积金82.29万元。较上年90.91万元,减少8.62万元,减少率9.48 %,原因为在职人员退休 。

在职人员采暖补贴57.15万元,较上年63.13万元、减少5.98万元,减少率9.47%,原因为在职人员调出及退休。

离退休人员采暖补贴112.42万元。较上年107.75万元、增加4.67万元,増长率4.33 %,原因为退休人员增加养老金 。

事业单位基本疗保险88.12万元,较上年51万元,增加37.12万元,增加率72.78%,原因为上年度51万元为定额拨付,今年按工资比例自动生成。

2、正常经费支出包括:

公务接待费 0.93万元,较上年度1.09万元,减少0.16 万元,减少率14.68 %,原因为在职人员退休 。

工会经费5.49万元,较上年度6.06万元,减少0.57万元,减少率9.41%,原因为在职人员退休 。

福利费 50.87万元,较上年度51.27万元,减少0.4万元,减少率0.78%,原因为在职人员退休.

培训费5.16 万元,较上年度4.83万元,增加0.33万元,增长率6.83 %,原因为在职增加工资。

离休公用支出0.6万元,较上年度0.3万元。增加0.3万元,原因为标准提高。

退休公用支出13.75万元,较上年度5.54万元,增加8.21万元,原因为标准提高。

其他商品和服务支出100万元,增加原因为非税收入。

(二)项目支出

1.演出补贴160万元,与上年持平。

2.业务经费30万元,与上年持平。

   四、机关运行经费安排

   因我单位为差额经费包干单位,每年预算未安排此运行经费。

   五、三公经费增减变化原因等说明信息

三公经费0.93万元,较上年6.49万元,减少5.56万元,减少率85.67%,原因为本年度减少公车运行维护费。

   六、政府采购情况说明

   无政府采购

   七、专业性较强的名词解释

1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

 

附表: 1.部门预算收支总表

       2.部门预算财政拨款收支总表

       3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

       5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

       7.一般公共预算“三公”经费支出表

       8.政府性基金预算支出表


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