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兰州市博物馆2018年预算说明

2018-02-11   来源:   作者:



    一、 部门职责和机构设置情况

(一)部门职责

主要是收藏展览文物,弘扬民族文化;文物征集、保管、展览、修复;文物及相关研究。

(二)机构设置情况

机构编制1个,内设事业机构6个,为别为办公室、保管部、观众接待部、陈列策划部、信息资料部、保卫科。

二、 部门预算情况

兰州市博物馆为全额拨款的事业单位,2018年预算分为基本支出预算和项目支出预算。

(一)基本支出预算400.47万元。概况如下:

1、工资福利支出240.35万元。其中在职基本工资96.8万元、津贴/采暖补贴14.3万元、绩效工资74.79万元、职工基本养老保险13.73万元、公务员医疗补助7.72万元、临聘养老保险1.36万元、临聘医疗保险0.57万元、临聘大病统筹0.03万元、临聘失业0.09万元、临聘工伤0.01万元、临聘生育0.07万元、残保金2.38万元、在职住房公积金20.59万元、临聘住房公积金0.64万元、在职生育保险0.6万元、临聘人员工资6.67万元

2、一般商品和服务支出43.61万元。其中公用取暖费20.3万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.37万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费5.4万元、退休公用经1.1万元、培训费1.45万元、办公费3万元、水费0.13万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元。

3、对个人和家庭的补助116.51万元。其中事业单位离退休费106.26万元、离休采暖补贴8.85万元、离休遗属生活补助1.4万元。

(二)项目支出预算328万元

1、专项业务类项目

专项业务费8万元。

2、改革发展类项目

消防水池及消防水池管沟建设项目320万元。

以上为兰州市博物馆2018年的所有预算,总计728.47万元。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

1、人员经费支出包括:

编制33人,在职30人,其中:在职人员工资总额185.89万元,月平均工资0.52万元。较上年157.29万元,增加28.6万元,增长率18.2%,原因为2017年5人调资和2017年正常晋升。

退休共22人,其中:工资总额106.26万元,月平均工资0.4万元。较上年105.18万元,增加1.08万元,增长率1.03%,原因为增资。

退休公用支出1.1万元,较上年0.46万元,增加0.64万元,原因为退休人员增资。

住房公积金共21.23万元。较上年20.63万元,增加0.6万元,增长率2.9%,原因为在职人员工资增资,住房公积金基数调整。

财政对生育保险的补助0.6万元。

事业单位医疗保险13.73万元,较上年增加13.73万元,增长率100%,原因医疗保险改革。

公务员医疗补助7.72万元,较上年增加7.72万元,增长率100%,原因保险改革。

2、正常经费支出包括:

办公费2.54万元。

差旅费3万元。

在职取暖费14.3万元、离退休人员取暖费8.85万元。上年度在职取暖费13.13万元、离退休人员取暖费8.76万元,增长率分别为1.02%,原因为工资增加。

公用取暖费20.3万元,上年度17.92万元,增加2.38万元,增长率13.28%,原因为2017年抵扣残保金2.38万元。

水电费2.13万元,上年度1.3万元,较上年增加0.83,增长率63.85%,原因为用电量增加。 

公务接待费0.29万元,上年度0.31万元,减少0.02万元,减少率6.45%,原因为接待逐步压缩。

工会经费1.26万元,上年度1.23万元,增长0.03万元,增长率2.43%,原因为工资增加。

福利费4.57万元,上年度6.57万元,减少2万元,减少30.4率%,原因为抵扣残保金。

公务用车维护费5.4万元,与上年持平。

代缴残疾人保障金2.38万元,与上年持平。

培训费1.45万元,上年度0.95万元,增长0.5万元,增长率52.63%,原因为工资增加。

(二)项目支出

小专项包括:

专项业务费8万元。

大专项包括:

消防水池及消防水池管沟建设项目320万元。

一年内短期项目:无

四、机关运行经费安排情况说明

办公费3万元、差旅费3万元、福利费4.57万元、一般设备购置费无、办公用房水电费2.13万元、办公用房取暖费20.3万元、办公用房物业管理费无、“三公”经费5.69万元(公车运行维护费万元、公务接待费万元、会议费万元)。

五、三公经费增减变化原因等说明信息

三公经费5.69万元,去年5.71万元,较去年减少0.02万元,原因:因我馆暂未开馆,外出展览较少,较上年公务接待费减少0.02万元,因此三公经费整体减少。

六、政府采购情况说明

政府采购有:消防水池及消防水池管沟建设320万元、专项业务费8万元,按政府采购规定做好相关手续。

七、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
 2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 3、项目支出:指在基本支出之外未完成的消防水池及消防水池管沟建设项目的支出。
 4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5、一般公共预算财政拨款:反映行政事业单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

附表: 1.部门预算收支总表

       2.部门预算财政拨款收支总表

       3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

       5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

       7.一般公共预算“三公”经费支出表

       8.政府性基金预算支出表


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